PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 16

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO-JURIDICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 145

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI, CONFORME NF Nº 1219.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO COMO PALESTRANTE NO SEGUNDO FÓRUM REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE DO VALE DO JAGUARIBE E PARTICIPAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA EM REUNIÕES COM REPRESENTANTES DOS SAAE!S - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, QUE ACONTECERÁ DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA Nº 2607001/2024-PRES.

A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO COMO PALESTRANTE NO SEGUNDO FÓRUM REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE DO VALE DO JAGUARIBE E PARTICIPAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA EM REUNIÕES COM REPRESENTANTES DOS SAAE!S - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, QUE ACONTECERÁ DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA Nº 2607001/2024-PRES.

AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO, UM MONITOR PARA TRANSMISSÕES E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM DIGITALIZADORA E COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO, UM MONITOR PARA TRANSMISSÕES E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM DIGITALIZADORA E COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 2384000

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO COMO PALESTRANTE NO SEGUNDO FÓRUM REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE DO VALE DO JAGUARIBE E PARTICIPAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA EM REUNIÕES COM REPRESENTANTES DOS SAAE!S - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, QUE ACONTECERÁ DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA Nº 2607001/2024-PRES.

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010001.

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E EFD-REINF (DCTFWEB) E ROTINAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO, UM MONITOR PARA TRANSMISSÕES E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM DIGITALIZADORA E COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010001.

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010001.

PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DE SALA Nº 1002, MATRICULA 46984, PREDIO EMPRESARIAL KARIRIS BLUE TOWER, LOCALIZADO NA RUA ANDRE CARTAXO, Nº 195, CENTRO, CRATO/CE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME OFICIO Nº 38/2024-SECEXEC

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS, ASSEMBLEIAS, REUNIÕES, ENCONTROS, AUDIÊNCIAS PUBLICAS E DEMAIS COMPROMISSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 144.

SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS, ASSEMBLEIAS, REUNIÕES, ENCONTROS, AUDIÊNCIAS PUBLICAS E DEMAIS COMPROMISSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGAS PESADAS, PARA TRANSPORTAR OBJETOS DA OPERAÇÃO DE RECICLAGEM DOS MATERIAIS DA EXPOCRATO 2024, DURANTE OS DIAS 13 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO 001.0507.2024

PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGAS PESADAS, PARA TRANSPORTAR OBJETOS DA OPERAÇÃO DE RECICLAGEM DOS MATERIAIS DA EXPOCRATO 2024, DURANTE OS DIAS 13 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 23

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGAS PESADAS, PARA TRANSPORTAR OBJETOS DA OPERAÇÃO DE RECICLAGEM DOS MATERIAIS DA EXPOCRATO 2024, DURANTE OS DIAS 13 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO 001.0507.2024

PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS- UNIDADE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.