PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS- UNIDADE CRATO/CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS- UNIDADE CRATO/CE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI, CONFORME NF Nº 1219.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 145

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO-JURIDICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 16

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SALA Nº 1002, MATRICULA 46984, PREDIO EMPRESARIAL KARIRIS BLUE TOWER, LOCALIZADO NA RUA ANDRE CARTAXO, Nº 195, CENTRO, CRATO/CE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DE SALA Nº 1002, MATRICULA 46984, PREDIO EMPRESARIAL KARIRIS BLUE TOWER, LOCALIZADO NA RUA ANDRE CARTAXO, Nº 195, CENTRO, CRATO/CE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME OFICIO Nº 38/2024-SECEXEC

PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DE RESIDÚOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO COMO PALESTRANTE NO SEGUNDO FÓRUM REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE DO VALE DO JAGUARIBE E PARTICIPAÇÃO NO MESMO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA EM REUNIÕES COM REPRESENTANTES DOS SAAE!S - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, QUE ACONTECERÁ DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA Nº 2607001/2024-PRES.

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO, UM MONITOR PARA TRANSMISSÕES E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM DIGITALIZADORA E COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 2384000

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS, ASSEMBLEIAS, REUNIÕES, ENCONTROS, AUDIÊNCIAS PUBLICAS E DEMAIS COMPROMISSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 144.

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGAS PESADAS, PARA TRANSPORTAR OBJETOS DA OPERAÇÃO DE RECICLAGEM DOS MATERIAIS DA EXPOCRATO 2024, DURANTE OS DIAS 13 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 23

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS- UNIDADE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS- UNIDADE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORÚM ESTADUAL DE SUPERINTENDENTES DE CONSÓRCIOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE JAGUARIBARA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 03070001/2024-PRES, DE 03 DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DE SALA Nº 1002, MATRICULA 46984, PREDIO EMPRESARIAL KARIRIS BLUE TOWER, LOCALIZADO NA RUA ANDRE CARTAXO, Nº 195, CENTRO, CRATO/CE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI.

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SALA Nº 1002, MATRICULA 46984, PREDIO EMPRESARIAL KARIRIS BLUE TOWER, LOCALIZADO NA RUA ANDRE CARTAXO, Nº 195, CENTRO, CRATO/CE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI - CGIRS RMC (COMARES CARIRI) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI - CGIRS RMC (COMARES CARIRI) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 14

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, CONFORME NF Nº 1203

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 3077.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS, DE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES E DEMAIS COMPROMISSOS. OCORRIDOS MANHÃ E TARDE NOS DIAS 17 E 18 DE 2024, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO COMARES CARIRI. CONFORME NF Nº 140.